2016年市信访局部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能及主要工作
完美体育官网app下载苹果市信访局是根据完美体育官网app下载苹果市机构编制委员会《关于印发中共湛
江市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》
(湛机编[2001]48号)设立的,为党委工作部门。内设机构5个
,分别是办公室、办信科、来访接待科、完美体育官网app下载苹果科、复查复核科。
主要职能:负责处理群众给市委、市政府的来信,接待群众到
市委、市政府的来访;向市委、市政府领导反映来信来访中提
到的重要建议、意见和问题,提出制定有关完美体育官网app下载苹果的建议;负责
受理对来人、来电反映的问题进行整理、筛选、呈办、转办,
对重大问题及时呈报市领导指示,准确及时跟踪、催办和回复
;承办市委、市政府领导交办的信访事项;督促县(市、区)
有关部门、单位落实领导有关重要信访问题和群众到省到京上
访的异常突发事件,承办市委、市政府和省信访局交办的其他
事项。
(二)人员构成情况
完美体育官网app下载苹果市信访局行政编制数19人,2015年末实有在职人员19人,
退休人员8人,全部属一般预算财政拨款开支。
二、预算年度的主要工作任务
认真贯彻落实中华人民共和国《会计法》的有关规定,严格执行各项
财章制度,确保经费合理支出,账目手续齐全、内容完整、及时入账。
三、收入预算说明
市信访局2015年收入预算792.44万元,其中:预算安排拨款
792.44万元。
三、支出预算说明
根据收支平衡的原则,相应支出总预算数为792.44万元,按用
途划分:
基本支出预算313.91万元,占总支出39.61%,其中:工资福利
支出203.86万元,商品和服务支出35.69万元,对个人和家庭的
补助74.36万元。基本支出预算较上年增加79.33万元,增加
33.82%,增长原因主要是增加两名干部。
项目支出478.53万元,占总支出的60.39%,较上年增加92.86万
元,增长原因主要是往年疑难资金不用做预算,今年开始要做
预算,故增加了项目预算款。
2016年完美体育官网app下载苹果市信访局“三公”经费支出情况说明
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务
接待费。2016年完美体育官网app下载苹果市信访局财政拨款“三公”经费支出合计 7.26 万元,
比上年减少 22.36 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,占 0 %,比上
年减少 0 万元,减少的原因主要是2016年计划因公出国人数比上年下降
0 %;公务用车购置及运行维护费 2.64 万元,占 34.55 %,比上年减少
17.36 万元,减少的原因主要一是2015年计划购置公务车数量比上年下降
0%,二是2015年公务用车运行保有量比上年下降 80 %;公务接待费 5 万
元,占 65.45 %,比上年减少 5 万元,减少的原因主要是严格执行中央
“八项规定“,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。
2016年财政拨款收支总表 | |||||
部门名称:完美体育官网app下载苹果市信访局 | | | | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2016年 预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 792.44 | 一、本年支出 | 792.44 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 792.44 | 一般公共服务支出 | 713.23 | ||
1.预算经费安排拨款 | 313.91 | 外交支出 | |||
2.专项收入安排拨款 | 478.53 | 国防支出 | |||
3.其他非税收入安排拨款 | 公共安全支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | 教育支出 | ||||
科学技术支出 | |||||
文化体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 53.26 | ||||
社会保障基金支出 | |||||
医疗卫生支出 | 4.85 | ||||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探电力信息等支出 | | ||||
商业服务等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 21.1 | ||||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 支出总计 | 792.44 |
2016年一般公共预算支出表 | |||||
部门名称:完美体育官网app下载苹果市信访局 | | | | | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | |||
小计 | 预算经费安排拨款 | 专项收入 安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | ||
合计 | 478.53 | 478.53 | 478.53 | ||
完美体育官网app下载苹果市信访局本级 | 478.53 | 478.53 | 478.53 | ||
信访专项特需项目 | 40 | 40 | 40 | ||
信访专员办公费用 | 5 | 5 | 5 | ||
解决复杂疑难信访问题专项资金 | 146 | 146 | 146 | ||
信访专项业务费(应急) | 50 | 50 | 50 | ||
信访维稳协调领导小组工作经费 | 8 | 8 | 8 | ||
市人民来访接待厅运作经费 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||
市领导接访工作经费 | 10 | 10 | 10 | ||
信访完美体育官网app下载苹果督办和复查复核经费 | 5 | 5 | 5 | ||
市驻京驻穗信访维稳工作经费 | 60 | 60 | 60 | ||
信访事项办理群众满意度评价信息系统运行维护费 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | ||
处理集体上访费用 | 14 | 14 | 14 | ||
信访信息系统扩容建设经费 | 50 | 50 | 50 | ||
信访维稳工作经费 | 25 | 25 | 25 | ||
信访视频会议系统建设 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | ||
2016年一般公共预算基本支出表 | |||||
部门名称:完美体育官网app下载苹果市信访局 | | | | | 单位:万元 |
经济科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | |||
小计 | 预算经费安排拨款 | 专项收入 安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | ||
合计 | 313.91 | 313.91 | 313.91 | ||
完美体育官网app下载苹果市信访局本级 | 313.91 | 313.91 | 313.91 | ||
工资福利支出 | 203.86 | 203.86 | 203.86 | ||
基本工资 | 53.56 | 53.56 | 53.56 | ||
2013101 | 77.36 | 77.36 | 77.36 | ||
行政单位四大节日津贴 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
特殊岗位津贴 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | ||
三个月基本工资 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | ||
增发一个月工资 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | ||
基本医疗 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||
公务员补充医疗 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
公务员个人帐户补助 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
享受按月发放在职计生奖父母 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
雇佣制后勤人员经费 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
商品和服务支出 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | ||
日常公用经费支出 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||
公务交通补贴 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | ||
个人通讯费补贴 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | ||
对个人和家庭的补助 | 74.36 | 74.36 | 74.36 | ||
财政安排单位个人退休费总额 | 48.43 | 48.43 | 48.43 | ||
退休干部年终生活补贴 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
行政单位退休干部四大节日津贴 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
退休干部活动经费(公用经费) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||
住房公积金(不含奖励性工资计提部分) | 21.1 | 21.1 | 21.1 | ||
享受按月发放离退休计生奖父母 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
2016年一般公共预算“三公”经费支出表 | |
部门名称:完美体育官网app下载苹果市信访局 | 单位:万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 7.64 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 5.00 |
3、公务用车费 | 2.64 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.64 |
(2)公务用车购置 |
2016年政府性基金预算支出表 | |
部门名称:完美体育官网app下载苹果市信访局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 基金预算拨款 |
| |
备注:此表为空表 | |
2016年部门收支总表 | |||||
部门名称:完美体育官网app下载苹果市信访局 | | | | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | 支出 | |||
项目 | 2016年 预算 | 项目(经济分类) | 2016年 预算 | 项目 | 2016年 预算 |
一、预算经费安排拨款 | 792.44 | 一、基本支出 | 313.91 | 一、一般公共服务支出 | 713.23 |
二、专项收入安排拨款 | 工资福利支出 | 203.86 | 二、外交支出 | ||
三、其他非税收入安排拨款 | 一般商品和服务支出 | 35.69 | 三、国防支出 | ||
四、基金预算拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 74.36 | 四、公共安全支出 | ||
五、国有资本经营预算拨款 | 五、教育支出 | ||||
六、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 478.53 | 六、科学技术支出 | ||
七、基金预算拨款 | 行政事业类项目支出 | 478.53 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、财政专户拨款 | 基本建设类项目支出 | 八、社会保障和就业支出 | 53.26 | ||
九、事业收入 | 其他类项目支出 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生支出 | 4.85 | |||
十一、其他收入 | 三、事业单位经营支出 | 十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探电力信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 21.1 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 792.44 | 本年支出合计 | 792.44 | 本年支出合计 | 792.44 |
十二、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十三、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
十四、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||
十五、上年结转、结余 | |||||
收入总计 | 792.44 | 支出总计 | 792.44 | 支出总计 | 792.44 |
2016年部门收入表 | |
部门名称:完美体育官网app下载苹果市信访局 | 单位:万元 |
收入项目 | 2016年预算 |
| |
一、预算经费安排拨款 | 792.44 |
二、专项收入安排拨款 | 478.53 |
三、其他非税收入安排拨款 | |
四、基金预算拨款 | |
五、国有资本经营预算拨款 | |
六、财政专户拨款 | |
七、基金预算拨款 | |
八、财政专户拨款 | |
九、事业收入 | |
十、事业单位经营收入 | |
十一、其他收入 | |
本年收入合计 | 792.44 |
十二、上级补助收入 | |
十三、附属单位上缴收入 | |
十四、用事业基金弥补收支差额 | |
十五、上年结转、结余 | |
收入合计 | 792.44 |
2016年部门支出表 | |||||||||||
部门名称:完美体育官网app下载苹果市信访局 | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||
小计 | 预算经费安排拨款 | 专项收入 安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
合计 | 792.44 | 792.44 | 792.44 | ||||||||
【201】一般公共服务支出 | 713.23 | 713.23 | 713.23 | ||||||||
【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 | 406.12 | 406.12 | 406.12 | ||||||||
【2010399】其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 406.12 | 406.12 | 406.12 | ||||||||
【20131】党委办公厅(室)及相关机构事务 | 307.11 | 307.11 | 307.11 | ||||||||
【2013101】行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 234.7 | 234.7 | 234.7 | ||||||||
【2013199】其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 72.41 | 72.41 | 72.41 | ||||||||
【208】社会保障和就业支出 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | ||||||||
【20805】行政事业单位离退休 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | ||||||||
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | ||||||||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||||||||
【21005】医疗保障 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | ||||||||
【2100501】行政单位医疗 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | ||||||||
【2100503】公务员医疗补助 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
【21007】计划生育事务 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
【2100799】其他计划生育事务支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
【221】住房保障支出 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | ||||||||
【22102】住房改革支出 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | ||||||||
【2210201】住房公积金 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | ||||||||