市十四届人大常委会

第二十七次会议体育656（   ）

关于体育656市2018年市本级财政

决算草案的报告

市财政局党组书记、局长  李汉东

（2019年8月28日）

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，现将我市2018年市本级(含体育656经济技术开发区、体育656奋勇高新技术开发区、南三岛滨海旅游示范区）财政决算草案报告如下：

2018年，全市财政系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话及指示批示精神，围绕市委、市政府的中心工作部署，认真贯彻落实市十四届人大四次会议各项决议，抓好增收节支，保障重点项目，完善市级预算管理，有效促进我市经济社会健康稳定发展，全市财政运行平稳。

一、2018年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

1.全市一般公共预算收支决算情况。

2018年，全市一般公共预算收入121.84亿元, 增长15.4%。其中：税收收入90.27亿元，增长19.6%，占一般公共预算收入比重74.09 %；非税收入31.56亿元，增长4.9%，占一般公共预算收入比重25.91%。加上上级补助收入340.65亿元（其中返还性收入18.1亿元、一般性转移支付收入200.36亿元、专项转移支付收入122.19亿元）、待偿债置换一般债券上年结余7.21亿元、上年结余收入64.52亿元、调入资金69.23亿元、债务(转贷)收入31.03亿元、调入预算稳定调节基金9.64亿元等，全市一般公共预算收入总计644.13亿元。

2018年，全市一般公共预算支出481.37亿元，增长14.9%。加上上解上级支出52.30亿元、债务还本支出14.76亿元、补充预算稳定调节基金21.58亿元、待偿债置换一般债券结余4365万元、年终滚存结余72.70亿元等，全市一般公共预算支出总计644.13亿元。其中结转下年支出72.70亿元。

2.市本级一般公共预算收支决算情况。

2018年，市本级一般公共预算收入61.67亿元，增长22.0%。其中：税收收入46.65亿元，占一般公共预算收入比重75.65%；非税收入15.02亿元，占一般公共预算收入比重24.35%。加上上级补助收入55.27亿元、待偿债置换一般债券上年结余5亿元、上年结余27.92亿元、调入资金46.49亿元、债务(转贷)收入30.98亿元、调入预算稳定调节基金7.6亿元等，市本级一般公共预算收入总计234.9亿元。

2018年，市本级一般公共预算支出140.14亿元，可比增支28.58亿元，增长25.6%。加上上解上级支出38亿元、债务还本支出12.67亿元、补充预算稳定调节基金16.35亿元、待偿债置换一般债券结余4364万元、年终结余26.92亿元等，市本级一般公共预算支出总计234.9亿元。其中结转下年支出26.92亿元。

（1）市直一般公共预算收支决算情况。

2018年，市直一般公共预算收入49.31亿元，增长19.9%。其中：税收收入35.73亿元，占一般公共预算收入比重72.5%；非税收入13.57亿元，占一般公共预算收入比重27.5%。加上上级补助收入26.96亿元（其中返还性收入9.37亿元、一般性转移支付收入4.81亿元、专项转移支付收入12.79亿元）、待偿债置换一般债券上年结余4.81亿元、上年结余22.92亿元、调入资金45.93亿元、债务(转贷)收入30.25亿元、调入预算稳定调节基金5.77亿元等，市直一般公共预算收入总计185.93 亿元。

2018年，市直一般公共预算支出114.13亿元，同比增支24.98亿元，增长28%。加上上解上级支出29.27亿元、债务还本支出11.74亿元、补充预算稳定调节基金14.01亿元、待偿债置换一般债券上年结余4363万元、年终结余16.35亿元等，市直一般公共预算支出总计185.93亿元。其中结转下年支出16.35亿元。

（2）体育656经济技术开发区一般公共预算收支决算情况。

2018年，体育656经济技术开发区（以下简称开发区）一般公共预算收入12.26亿元，增长31.27%。其中：税收收入10.84亿元，增长28.62 %，占一般公共预算收入比重88.42%；非税收入1.42亿元，增长55.73%，占一般公共预算收入比重11.58%。加上上级补助收入25.64亿元，上年结余4.9亿元、待偿债置换一般债券上年结余1950万元、调入资金5661万元、调入预算稳定调节基金1.83亿元和债务（转贷）收入7047万元等，开发区一般公共预算收入总计46.1亿元。

2018年，开发区一般公共预算支出23.77亿元，增长23.2%。加上上解上级支出8.67亿元、年终结余10.46亿元、待偿债置换一般债券结余1万元、补充预算稳定调节基金2.3亿元、债务还本支出8997万元等，开发区一般公共预算支出总计46.1亿元。其中结转下年支出10.46亿元。

（3）体育656奋勇高新技术产业开发区一般公共预算收支决算情况。

2018年，体育656奋勇高新技术产业开发区（以下简称奋勇区）一般公共预算收入2256万元，同比增加595万元，增长35.82%。其中：税收收入1516万元，占一般公共预算收入比重67.2 %，增长28.04 %；非税收入740万元，占一般公共预算收入比重32.8%。加上上级补助收入2652万元(其中返还性收入107万元、一般性转移支付收入752万元、专项转移支付收入1793万元)、上年结余227万元、债务(转贷)收入257万元等，奋勇区一般公共预算收入总计5392万元。

2018年，奋勇区一般公共预算支出4265万元，加上上解上级支出272万元、债务还本支出257万元、年终结余598万元等，奋勇区一般公共预算支出总计5392万元。其中结转下年支出598万元。

（4）南三岛滨海旅游示范区一般公共预算收支决算情况。

2018年，南三岛滨海旅游示范区（以下简称南三区）一般预算收入1104万元。其中：税收收入832万元，增长102.43%；非税收入272万元，下降55.84 %。加上上级补助收入2.18亿元、待偿债置换一般债券上年结余36万元、上年结余785万元，债务(转贷)收入-36万元等，南三区一般公共预算收入总计2.36亿元。

2018年，南三区一般预算支出2.25亿元。加上上解上级支出318万元、补充预算稳定调节基金354万元、年终结转488万元等，南三区一般预算支出总计2.36亿元。其中结转下年支出488万元。

（二）2018年政府性基金收支决算情况。

1.全市政府性基金收支决算情况。

2018年，全市政府性基金预算收入136.59亿元，增长130.3%。加上上级补助收入10.32亿元、待偿债置换专项债券上年结余收入7.04亿元、上年结余25.86亿元、债券（转贷）收入37.83亿元等，全市政府性基金预算收入总计217.63亿元。

2018年，全市政府性基金预算支出106.15亿元，增长48.2%。加上调出资金62.76亿元、上解上级支出5.46亿元、债务还本支出14.90亿元、待偿债置换专项债券结余9685万元和年终结余27.39亿元等，全市政府性基金预算支出总计 217.63亿元。

2.市本级政府性基金收支决算情况。

2018年，市本级政府性基金收入88.87亿元，增长261 %。加上上级补助收入-9.24亿元、待偿债置换专项债券上年结余5.77亿元、上年结余9.71亿元、债务(转贷)收入24.65亿元等，市本级政府性基金收入总计119.76亿元。

2018年，市本级政府性基金支出58.23亿元，增长103.7%。加上上解上级支出5.46亿元、调出资金37.74亿元、债务还本支出14.83亿元、待偿债置换专项债券结余9685万元、年终结余2.52亿元等，市本级政府性基金支出总计119.76亿元。

（1）市直政府性基金收支决算情况。

2018年，市直政府性基金预算收入78.35亿元，增长371.6%。加上补助收入-9.96亿元、待偿债置换专项债券结余收入4.01亿元、上年结余收入9.33亿元和债务（转贷）收入14.85亿元等，市直政府性基金预算收入总计96.59亿元。

2018年，市直政府性基金预算支出44.15亿元，增长112.6%。加上调出资金37.20亿元、上解上级支出5.46亿元、债务还本支出6.67亿元、待偿债置换专项债券结余9684万元和年终结余2.14亿元等，市直政府性基金预算支出总计96.59亿元。

（2）开发区政府性基金收支决算情况。

2018年，开发区政府性基金收入10.52亿元，增长31.45%。加上上级补助收入4570万元、待偿债置换专项债券上年结余1.76亿元、上年结余3014万元、债务(转贷)收入9.4亿元等，开发区政府性基金收入总计22.44亿元。

2018年，开发区政府性基金支出13.5亿元，同比增长67.29%。加上调出资金5426万元、债务还本支出8.16亿元、年终结余2335万元、待偿债置换专项债券结余1万元等，开发区政府性基金支出总计22.44亿元。

（3）奋勇区政府性基金收支决算情况。

2018年，奋勇区政府性基金上级补助收入1271万元，加上上年结余46万元、债务(转贷)收入3000万元等，奋勇区政府性基金收入总计4317万元。

2018年，奋勇区政府性基金支出4269万元。加上年终结余48万元等，奋勇区政府性基金支出总计4317万元。

（4）南三区政府性基金收支决算情况。

2018年，南三区政府性基金上级补助收入1356万元，加上债务(转贷)收入1000万元、上年结余收入746万元等，南三区政府性基金预算收入总计3102万元。

2018年，南三区政府性基金预算支出1609万元。加上年终结余1493万元等，南三区政府性基金预算支出总计3102万元。

（三）2018年全市社会保险基金收支决算情况。

2018年，全年社会保险基金总收入183.04亿元，总支出183.17亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入69.23亿元，支出84.54亿元；失业保险基金收入1.46亿元，支出5830万元；工伤保险基金收入8952万元，支出6586万元；城镇职工基本医疗保险基金收入28.32亿元，支出26.42亿元；生育保险基金收入1.24亿元，支出2.55亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入49.26亿元，支出44.71亿元；城乡居民基本养老保险基金收入18.31亿元，支出15.18亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入14.33亿元，支出8.54亿元。年末滚存结余102.28亿元。

（四）2018年国有资本经营预算收支决算情况。

2018年，全市国有资本经营预算收入2.16亿元。加上上年结转2775万元，全市国有资本经营预算收入总计2.44亿元。全市国有资本经营预算支出1.24亿元，加上调出资金4532万元、年终结余7514万元等，全市国有资本经营预算支出总计2.44万元。

市直国有资本经营预算收入4575万元。加上上年结转2721万元，市直国有资本经营预算收入总计7296万元。市直国有资本经营预算支出5106万元，加上调出资金1320万元、年终结余870万元等，市直国有资本经营预算支出总计7296万元。

（五）重点投资项目资金使用及绩效情况。

2018年，市财政委托第三方评价机构对70个部门单位整体支出绩效自评实施核查评价、9个部门单位整体支出绩效和6个财政支出项目绩效实施重点评价，共涉及市级财政资金35.14亿元。79个部门单位整体支出绩效评价结果为：优6个，占7.59%；良36个，占45.57%；中33个，占41.77%；低4个，占5.06%。6个财政支出项目重点评价结果为：优1个，占16.67%；良3个，占50%；中2个，占33.33%。

（六）市直资金结余结转情况。

2018年，市直上年结余结转资金27.72亿元，其中待偿债置换一般债券上年结余4.81亿元。截至2018年底，共安排使用上年结余结转资金20.64亿元，主要用于保体育656保运转和化解重大风险。其中：债务还本支出4.37亿元，农林水支出3.46亿元，城乡社区支出2.41亿元，资源勘探信息等支出1.95亿元，科学技术支出1.65亿元，交通运输支出1.12亿元，教育支出1亿元。

（七）财政转移支付安排执行情况。

2018年，上级财政安排我市一般公共预算转移支付补助资金340.65亿元。其中：上级财政补助市直58.52亿元，补助各县（市、区）282.13亿元。

2018年，市级财政补助下级一般公共预算转移支付资金47.5亿元。其中：税收返还补助1.7亿元，均衡性转移支付补助1.98亿元，镇级基本财力保障机制奖补资金840万元，结算补助9.87亿元，企事业单位划转7073万元，城乡义务教育转移支付8178万元，基本养老金转移支付3.57亿元，城乡居民医疗保险转移支付2.86亿元，农村综合改革转移支付846万元，固定数额补助1.27亿元，其他一般性转移支付4734万元，专项转移支付（含省结转）24.09亿元。

（八）市直预算周转金及预算稳定调节基金规模和使用情况。

2018年，市直预算周转金期末余额3875万元，2018年全年未补充和使用预算周转金。

2018年初市直动用预算稳定调节基金5.77亿元，2018年底市直补充预算稳定调节基金14亿元。

（九）市直预备费使用情况。

2018年，市级财政年度预算安排预备费8147万元，使用预备费8147万元。主要用于农业、公路、交通运输、社会治理、医疗卫生、社会保障、公安、扶贫、公共安全等方面支出。主要项目有：

1.市公安局人民警察法定工作日之外加班补贴经费、人民警察执勤岗位津贴经费和政法机关工作津贴经费2797万元；

2.2018年村党组织服务群众专项经费市级配套资金1376万元；

3.市级河长巡河资金900万元；

4.2017年农村危房改造市级补助资金缺口574万元；

5.徐闻县、雷州市春运安全应急经费补助400万元；

6.市双拥办南部战区陆军体育656综合训练场国防移民安置生活补助资金399万元；

7.市粮食储备中心库代储县级储备植物油利费补贴费用370万元；

8.市委农办（市扶贫办）东西部扶贫协作对口帮扶资金300万元；

9.市公安局扫黑除恶专项斗争工作经费200万元、梁槐等人涉黑案件专案经费50万元；

10.2018年度市直行政事业单位医疗经费缺口166万元；

11.体育656市严格保护岸段标识设置经费153万元；

12. 2017年全市干部教育培训缺口经费113万元；

13.2018年山区和农村边远地区教师生活市补助资金101万元；

14.体育656市基层干部素质提升专题培训班培训经费、市畜牧局非洲猪瘟防控经费、市林业局所属国有林场分类改革补助资金、汶川县龙溪乡政府体育656对口援建项目维修维护资金、缴交三星公司征地工医疗保险费用等项目资金248万元。

（十）全市“三公”经费及会议费支出情况。

2018年，全市“三公”经费及会议费支出2.19亿元，同比下降2.7%。其中：市直“三公”经费及会议费支出7778.49万元，同比下降5.0%。

二、2018年预算执行的特点和存在的问题

（一）财政收入提速提质，各项指标均创新高。

一是收入深度提速。2018年以来，全市一般公共预算收入连续12个月累计增幅保持在10%以上，增长形势非常稳定，增收可持续性不断增强。二是税收深度提速。1月起，全市税收收入分月累计增速均在19%以上，增速排名基本保持全省前3位，反映了财政收入内生动力不断增强，全面实现收入增收驱动力转型升级。三是收入质量水平全面提质。全年分月累计非税比重均保持30.0%以下，是近年来最好水平。

（二）工业税收形成支撑，引领作用持续增强。

以黑色金属冶炼和压延加工业、石油和天然气开采业、石油加工炼焦和核燃料加工业、造纸和纸制品业为主的工业门类行业税收形成收入支撑。1-12月，工业门类行业全口径、地方库税收分别完成182.60亿元、29.74亿元，占全行业税收（国内）、地方税收收入的51.3%及32.9%；工业门类行业全口径、地方库税收分别同比增加8.08亿元、5.56亿元，占全行业税收（国内）、地方税收同比增加值的22.5%及37.6%。

（三）实施更大规模减税，减税降负再度扩围。

一是积极落实深化增值税改革各项举措。从2018年5月1日起实施分别将17.0%、11.0%两档增值税税率下调1个百分点及统一小规模纳税人标准的减税体育656，全市全年为企业减免增值税约6亿元，其中地方库减免约1.5亿元。二是精准实施符合条件企业留抵税额退还工作。全市确定退还增值税留抵税额纳税人包括《中国制造2025》明确的行业、高新技术企业及科技型中小企业合计42家，退税金额0.73亿元，影响地方库减收约0.2亿元，全面助力经济高质量发展。三是全面实施提高个税起征点等普惠型减税体育656。2018年10月1日实施新的个人所得税减除费用标准后，全市惠及减税人数约36万（个人所得税纳税人数由2017年56万减少至2018年20万），全年累计减免个人所得税约1亿元（全口径），影响地方税收减免0.25亿元，有效促进消费升级。

（四）财政支出聚力增效，逆周期调节作用加强。

2018年以来，在同期总体经济增长指标进一步下滑的情况下，全市各级财政部门认真贯彻落实市委、市政府有关部署，全面发挥财政支出有效拉动经济增长作用力。全年八项支出357.93亿元(快报数，GDP核算采用八项支出快报数据)，增长13.1%，较上年提高6.8个百分点，创三年来新高，直接拉动全市GDP增长0.9个百分点，顺利完成市委、市政府确定的目标任务。

（五）体育656投入只增不减，体育656支出保障有力。

2018年，体育656类支出399.10亿元，同比增长15.5%，增速创年内新高，较好发挥了财政对体育656事业发展的保障作用，大力支持办好人民满意教育，确保社保、医疗等社会保险制度稳定发展，落实就业优先体育656，促进文化体育与传媒事业繁荣稳定，推进节能环保城市建设，努力打赢精准脱贫攻坚战，提高住房保障力度等，进一步增进全市人民的获得感、幸福感和安全感。

（六）国有土地使用权出让收支总量大、增速快。

一是收入大幅增长。2018年，全市国有土地出让收入123亿元（含土地收益基金），占政府性基金收入90.0%，同比增加75.23亿元，增长157.5%。二是支出高速增长。与国有土地使用权出让收入相关的城乡社区支出累计完成97.57亿元，同比增加30.88亿元，增长46.3%。

2018年，我市财政超额完成全市财政工作目标，但仍存在以下几个问题：一是财政增收压力较大。全市财政收入结构不断优化，但受经济下行压力加大、结构性减税降费体育656的深入实施等因素影响，财政增收压力仍较大。二是收支矛盾仍然突出。我市财力有限，重大项目支出增多、“三保”压力增大等导致财政刚性支出不断增加，财政收支矛盾仍存在。

三、2018年预算执行效果和落实市人大决议情况

市十四届人大四次会议审查和批准我市2018年市本级预算，并作出了《关于体育656市2017年预算执行情况和2018年预算的决议》。市政府及财政部门高度重视，认真研究落实，按照党的十九大以来对财政工作的要求，及2018年以来市人大常委会审议意见的决议，着力强化增收节支，加强全口径预算编制，深化财政体制改革，确保人大决议落到实处。

（一）支持加强“四大抓手”。

大力支持构建立体化大交通格局，累计拨付玉湛高速、调顺跨海大桥、西城快线工程、体育656国际机场迁建等交通项目资金36.03亿元；下达县域工业园区征地、基础设施建设专项资金1亿元，省财政扩能增效扶持资金1亿元，省产业园区建设发展绩效考核奖励资金1125万元；市政建设项目支出7.86亿元，落实全市创文资金23.95亿元，城市公共基础设施建设进一步完善；省市落实乡村振兴战略专项资金23.82亿元。

（二）支持实体体育656。

安排扶持企业发展和技改专项资金1亿元，统筹企业技术改造专项资金9855万元，支持企业技术改造；安排3000万元风险补偿准备金，帮助民营（中小）企业提供增信支持；落实减税降费体育656，全市降低实体经济企业成本65.28亿元；安排中小企业发展专项资金1000万元，促企业上规模专项资金1000万元，中小企业服务与融资平台建设经费318万元，促进民营体育656；用好科技专项1.17亿元，大力落实创新驱动发展战略；安排内外贸发展专项资金1717万元，筹集2950万元成功举办2018年中国海博会、中国水博会和体育656·东盟农博会。

（三）提高体育656保障水平。

全市体育656类支出399.10亿元，同比增长15.5%，占一般公共预算支出比重82.91%。其中：全市教育支出98.97亿元，有效落实义务教育经费，推进城区中小学校学位建设；全市社会保障和就业支出75.86亿元，12项体育656保障提高标准；全市文化体育与传媒支出11.87亿元，增长92.9%，人均公共文化财政支出171.87元，超额完成省下达的人均支出160元的目标；落实5.95亿元加快农业农村发展。

（四）支持打好三大攻坚战。

制定《体育656市隐性债务化解实施方案》《体育656市政府性债务风险应急处置预案》等，稳步化解隐性债务，合理分配新增债券资金51.90亿元，全市政府债务余额326.51亿元，政府债务总体风险安全可控；各级财政累计筹集财政扶贫开发资金31.45亿元，严格扶贫资金监管，落实1.01亿元推动东西部扶贫协作工作；安排水污染防治资金5.77亿元，拨付8828万元支持16项城区水系综合整治项目，拨付生态文明区城镇村创建工作以奖代补经费5147万元，安排河长制及河长巡河工作经费1420万元。

（五）支持深化财政管理改革。

印发《关于深化市级预算编制执行监督管理改革意见》，深入开展财政挂账清理，编制2018-2020年财政中期规划，积极推进预算信息公开，进一步完善市以下财政体制，建立完善市级项目库；健全完善人大预算支出联网监督体系，完善建立国库单一账户管理体系；采购计划备案从逐级审核改革为“秒过备案”，主动编写《体育656市行政事业单位政府采购内部控制管理制度》模板；争取上级资金83.07亿元促进重大项目快速推进，全市在库PPP项目29个，总投资额389.22亿元，推动四大平台公司市场化转型；加强财政监督检查，共检查单位580户，查出各类违规问题涉及金额共1.77亿元，已追缴财政资金5177万元。

（六）加强产业园区资金监管。

市财政局严格落实市人大常委会关于我市产业园区资金绩效情况报告的审议意见，结合预算编制执行监督管理改革步伐，进一步加强产业园区资金监管。一是突出主业主责。进一步强化工信部门对产业园区专项资金申报、立项、分配、使用和验收等管理过程的主体责任，财政部门进一步优化资金审批和拨付流程，加快产业园区资金支出进度，严格按照股权投资管理规定强化资金管理。二是加强园区资金绩效管理。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的工作部署，以构建项目库为契机，全面铺开绩效目标申报，在编制年度部门预算时同步申报项目绩效目标，审核通过的项目资金绩效目标作为项目支出预算执行和绩效评价的重要依据；推进部门整体支出绩效自评全覆盖，构建财政部门布置、部门单位开展、部门单位公开自评结果、财政部门通报进度、部门单位接受公众监督的绩效自评模式；同时，强化单位绩效意识，将财政资金使用绩效纳入政府绩效考核范围，财政绩效评价结果与预算单位年终绩效工资考核相挂钩，有效强化预算单位的绩效管理意识，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。

四、下一步工作措施

（一）大力抓好增收，持续壮大财力。

细化分解收入目标，强化部门协调联动，做好重点税源监控，大力培植新兴税源，促进财政预期收入持续稳定增长，优化财政收入结构，确保完成全年财政工作目标，不断壮大财力。

（二）大力保障重点，持续促进体育656。

优化财政资源配置，支持做好“四篇文章”和实施“五大产业发展计划”，有效推进宝钢体育656钢铁、中科炼化一体化、巴斯夫精细化工一体化基地等重大产业项目加快发展，推动县域体育656壮大，支持做好滨海旅游文章，营造优良营商环境，有效促进稳投资、稳外贸、稳外资，加大科技专项资金安排，落实创新驱动发展战略，加大交通基础设施资金投入，支持“一通道、一港区、一示范”建设，推动我市高铁进城、高速成网、半岛成环。

（三）大力落实资金，打好三大攻坚战。

深化供给侧结构性改革，严格控制政府隐性债务，积极争取新增债券资金，完善债务动态监控机制，防范化解重大风险；加大扶贫资金投入，严格扶贫资金管理，完善脱贫攻坚资金管理体系；坚持绿色发展，做好环境整治和生态建设体育656资金保障，全力支持打好污染防治攻坚战。

（四）大力突出保体育656，提升社会保障水平。

进一步压缩一般性行政支出，从严控制“三公”经费，不断加大体育656投入，办好体育656实事，努力补齐社会体育656短板，支持教育优先发展，改善群众居住条件，大力实施乡村振兴战略，推进文化强市建设，落实稳就业各项措施，推进健康中国行动，解决好人民群众反映强烈的突出问题，促进城乡区域协调发展。

（五）大力深化改革，完善财政管理机制。

全面实施市级预算编制执行监督管理改革，完善市级项目库建设，推进全面实施预算绩效管理改革工作，实行“大专项+任务清单”管理模式，推动市与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革，完善预决算公开工作机制，加强财政监督检查，构建放管结合、权责清晰、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制，实行国库集中支付电子化改革，依法合规采用PPP模式撬动社会资本支持重大项目建设，建立全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系。

根据市人大常委会有关决议，现将体育656经济技术开发区、体育656奋勇高新技术产业开发区、南三岛滨海旅游示范区2018年财政决算的情况说明一并呈上。

以上报告，请审议。

体育656经济技术开发区

2018年财政决算草案情况

2018年，在市委、市政府的领导下,在市人大及其常委会的监督支持下，体育656经济技术开发区（以下简称开发区）认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕年初预算目标，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，预算执行情况总体平稳。

一、2018年开发区财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

2018年全年一般公共预算收入122,575万元，完成年初预算（103,700万元）的118.20%，完成调整后预算（122,200万元）的100.31%,可比口径同比增长31.27%（剔除一次性罚没收入）。其中：税收收入108,380万元，完成年初预算的113.25%，同比增长28.62%，税收占比88.42%；非税收入14,195万元，完成年初预算的177.44%，自然口径同比下降95.32%，可比口径增长55.73%，非税占比11.58%，收入完成质量高。2018年开发区税收总量首次突破10亿元大关，财政收入结构和质量都保持良好态势。

一般公共预算收入加上级补助收入、上年结余收入、调节平衡基金、调入资金等，2018年开发区一般公共预算总收入460,968万元。

2018年全年一般公共预算支出完成237,652万元，完成年初预算的148.20%，完成调整后预算（217,651万元）的109.09%，较去年同期自然口径减支195,066万元（去年支出剧增主要是由于海域管理支出的增加），可比口径同比增长23.20%。加上上解支出、结转下年支出等，2018年开发区一般公共预算总支出460,968万元，达到收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况。

2018年开发区政府性基金收入105,193万元，同比增长31.45%。加上政府性基金补助收入、上年结余收入和债务(转贷)收入等，2018年开发区政府性基金总收入224,350万元。

2018年开发区政府性基金预算支出135,016万元，同比增加67.29%，加上调出资金、债务还本支出、年终结余等，2018年开发区政府性基金总支出224,350万元，收支平衡。

（三）行政、参公单位“三公”经费执行情况。

按照厉行节约反对浪费有关规定，开发区进一步健全公务接待、公务用车和公务出国考察、培训管理制度，严格“三公” 经费审核把关，2018年“三公”经费及会议费支出726万元，同比下降13.57%。其中：公务接待费265万元，同比下降24.72%。

二、2018年开发区财政工作情况

（一）真抓严抓“挤水分”举措行之有效。

严厉杜绝“空转”虚增财政收入，保证财政收入的真实；继续加强与税务部门沟通，加强税收收入研判，针对重大项目建设大投入、房地产建筑业兴旺等现状重点研究，采取有针对性措施，确保应收尽收；与税务部门联合成立税源调查组，对区内重点税源企业进行走访调查，完成全年税收的基本情况摸底。

（二）坚持以广筹资对冲资金缺口压力，保障重点项目。

1.迎难而上继续坚持多元化融资。一是积极推动PPP建设模式。选定了16个建设子项目，总投资约54.51亿元，共分为五个PPP项目包申请纳入省财政厅PPP项目库；二是继续申请棚改专项贷款支持。2018年获批的棚改贷款共12.1亿元，为东海岛安置小区建设项目提供了资金保障；三是指导配合推动平台公司实体化。通过授予特许经营权的方式，分别将东海岛自来水厂管网的特许经营权授予区先创公司，将东海岛15万立方米/日自来水厂供水的特许经营权授予区园区公司。

2.多方协调做好地方债务的置换清理工作。完成存量政府债务的置换工作，经过多方努力用地方政府债券置换企业债券6.4亿元，降低了银行债务的利息负担，优化了债务结构，缓解了债务风险。

3.做好新增债券的支出安排。2018年向省争取到地方政府新增债券资金3亿元，克服因征地、设计等不确定因素造成的多个预批项目进度不达预期，资金难以安排的困难，积极协调，综合调整，3亿元的新增债券已按要求在2018年全部支出，主要用于开发区土地储备及基础设施建设（包括：东海钢富路、钢展路、钢城路、青南路、潭水路、龙水路、岛南大道、路网一、二段、机井路、繁荣路、嘉平路、文东路等建设）。

4.积极主动向上争取资金。在市委、市政府的支持下，大力争取上级给予资金、体育656、体制方面支持。2018年重点争取到省对东海石化园区基础设施建设专项补助10亿元。

（三）坚持以促转型涵养经济财政潜力，产业层次显著提升。

1.保障基础设施建设资金需求，培育重大项目及上下游产业发展。2018年开发区在建重点工程建设项目28项，投资总额138亿元，已经支付62亿元。拨付征地拆迁补偿款共9.51亿元，为钢铁基地环境保护区以及巴斯夫项目征地拆迁做出了坚实的资金保障。优化重点项目建设资金财政审批流程，专门为巴斯夫项目开辟特事特办绿色通道。

2.保障科技研发投入，培育高新技术产业。拨付企业研究开发补助资金844万元，拨付经贸发展专项资金429万元，拨付各类科技及高新技术专项资金403万元，解决孵化器场地租金、服务协议等经费共计146万元，为开发区申报国家级孵化器做好资金保障工作。拨付产业园、高新区工作经费以及招商工作经费105万元。

3.做好涉企服务工作，支持企业申报上级扶持资金。配合主管部门开展各类项目申报，完成6批16个项目的申报工作，帮助企业争取国家、省、市扶持资金5986万元。

（四）坚持以抓统筹彰显生态文明魅力，城乡面貌焕然一新。

1.以创文巩卫为载体，提升城市形象。2018年拨付市政维护款4077万元，其中环卫维护2597万元，绿化维护440万元，道路及路灯维护563万元，城管执法477万元。拨付创文工作经费3753万元，用于营造创文氛围、环境整治、提升创文基础设施、改善街道社区公共服务。安排巩卫工作费用50万元，用于建成区的巩卫、除四害、市容维护等方面。

2.以脱贫攻坚为载体，改变农村面貌。2018年统筹各方资金13785万元持续加大“三农”投入。拨付7512万元全力以赴保障精准脱贫资金需求，用于实施精准扶贫项目、新农村建设、危房改造、两委干部补贴等等。拨付1095万元保障农业生产稳定，用于“一事一议”项目实施、土地确权颁证、基层平台建设、农业龙头企业贷款贴息、农产品加工研发与转型升级等等。拨付1827万元支持生态绿化拓展，用于植树造林、乡村美化绿化、森林生态公益补偿及植被恢复等等。拨付352万元巩固农田水利。拨付3451万元用于发放渔业油价补贴、渔船更新改造资金、海洋经济创新发展、休（禁）渔体育656活补助等等。

3.以环保整治为载体，建设绿色家园。拨付园区循环化改造粉煤灰仓储及综合利用系统建设资金538万元。拨付治污环保和节能减排资金4145万元、环境整治资金53万元，安排专项资金强化我区环保部门监察及应急能力建设，安排全国污染源普查工作经费50万元，解决红树林保护区（东海岛）养殖塘清退2018年生态补偿资金及工作经费56万元，支持做好中央环保督察整改工作。

（五）坚持以惠体育656激发共治共享活力，社会大局安定祥和。

1.支持优先发展教育事业。扎实做好教育事业的经费保障工作，不断完善义务教育经费保障机制。全面统筹各类教育资金18475万元，在师资队伍、惠民体育656、教育硬件等方面持续加大投入。其中拨付义务教育省级资金3481万元，区级配套补助资金1999万元；落实义务教育中小学校“两相当”体育656资金3900万元，发放各类困难学生补助资金共539万元，投入1088万元改善各中小学校办学条件，安排教育现代化建设资金2046万元，全面提升全区教育装备；投入学位建设资金1081万元，区一小、四小、九小项目有序推进。解决区一中新校区还本付息资金3370万元。

2.全面落实各项社会保障惠民体育656。按时足额发放底线体育656各项补助。拨付6595万元资金保障了优抚对象、孤儿、农村五保户、城乡低保户、残疾人等困难群众的基本生活及看病就医需求。加大本级财政对社会保障的投入。按照上级要求，城乡居民养老保险区级财政完成配套资金3467万元，超额完成上级部门下达的资金配套任务。支持落实灾害救助及临时救助制度，发放困难群众医疗及临时救助资金553万元，救助人次9821人。落实全省城乡居民基本养老保险基础养老金提高最低标准体育656，发放基础养老金待遇资金6730万元。落实提高城乡居民基本医疗保险补助标准体育656，落实区级配套资金1067万元完成配套任务。

3.加大支持公共卫生体系建设工作。拨付基本公共卫生服务项目资金1803万元，有力推动我区基层医疗体制改革工作的开展。拨付713万元落实基层医疗卫生机构人员工资和绩效工资。

4.推进文化惠民及基础文化工作。拨付文化项目资金554万元，用于区图书馆、文化馆建设，镇（街道）文化站、农村文化室建设等等。

5.大力支持平安建设，增强基层公共服务能力。推进“平安开发区”和“法治开发区”建设。拨付扫黑除恶资金280万元，支持扫除黑恶势力专项斗争；拨付综治信访维稳资金300万元，完善信访维稳、社会矛盾排查预警和调处化解机制；拨付农村基层组织党建经费208万元，开展农村基层组织力“抓落实、补短板”行动。拨付法律方面资金121万元，营造法治环境。拨付安全生产资金215万元，支持开展安全生产大检查及事故处理。拨付基础服务平台建设设备购置费及工作经费705万元，促进基层公共服务平台线上线下管理一体化、规范化运作。

（六）坚持以推进改革增强财政内生动力。

1.推动全流程预算管理。预算编制更加细致，细分到项级，新增经济分类科目的预算编制。强化预算硬约束，严格控制预算追加，依法依规实施预算调整。全面推行预决算公开，全区各预算单位2015-2017年决算以及2016-2018年的预算全面公开，并通过了市委托的第三方对开发区预决算公开的考核。

2.继续深化农村财务委托改革。加大对部分尚未实行“村财镇管”的村民小组攻坚扫尾工作力度。落实农村财务开支“四笔会签制度”，研究修订开发区农村财务管理制度，确保既符合有关国家法律法规体育656规定，又适合基层实际操作。

3.积极推动普惠金融改革。推进信用村、金融服务站、助农取款点三个平台建设，积极推广金融扶贫小额担保贷款等业务，打通农村金融服务“最后一公里”，开发区辖内东海4镇（街）32条行政乡村全部建立金融服务站、信用村和助农取款点，顺利通过省普惠金融“村村通”验收。

（七）坚持以强监管提升财经秩序抗力，财政风险得到控制。

全流程参与政府投资项目资金监管。通过事前参与方案设计、事中监管工程施工、事后审核工程造价，核减不合理资金达9亿元；严把一般性资金审核关。继续严格执行厉行节约反对浪费的各项制度，坚持勤俭办事，从严控制并努力压减“三公”经费和一般性支出。严控财政金融风险。在当前财政资金极度困难的情况下，多方筹集并科学调配资金，按时兑付银行及政府债务本息，避免了出现债务逾期的风险。2018年预计共归还借款本息19.11亿元，其中：本金11.57亿元、利息7.54亿元；发挥财政监督检查职能。结合中央、省巡视反馈意见整改工作，牵头开展了公款吃喝、公款旅游、“三公”经费等领域资金检查，对“红包”礼金、行政事业单位非经营性资产出租出借、违规发放津补贴等进行专项治理。积极配合做好财政审计监督工作，2018年共接受国家、省、市各级多部门的专项审计监督9次；做到重视对待，认真准备，积极配合，及时整改。特别是填海罚没项目整改，在全区资金极为困难情况下，不折不扣按整改要求将违规缴库的海域罚没款5.17亿元退解市库。预决算公开更全更细，除涉密部门外，对全区所有部门单位预决算及“三公”经费预决算进行全面公开，并将支出细化到项级科目，实现了依法行政、阳光理财。

2018年，开发区财政工作经受考验与挑战，取得了新的成绩。但在财政运行中仍然还存在一些不容忽视的矛盾和不足，主要表现在：一是财政收支矛盾突出。在财力仅能满足“保工资、保运转、保体育656”的情况下，面对巨额的建设资金和还本付息压力，2018年虽然通过多方筹集资金兑付，没有发生违约风险，但开发区面临的资金困难是前所未有的。二是市区财政分成体制有待调整，以进一步放水活渔，做大做实开发区财力盘子。三是“借用还”良性循环投融资体制机制还未建立。四是财政预算编制执行率不高，预算编制有待进一步精准和细化。五是财政部门推进增收节支、提升理财绩效、优化财政服务的意识及措施仍需进一步强化等等。这些都需要今后高度重视，积极作为，认真解决。

体育656奋勇高新技术产业开发区

2018年财政决算草案情况

2018年，奋勇高新技术产业开发区（以下简称奋勇区）在市委、市政府的正确领导和大力支持下，以打造阳光公共财政体系为目标，以保障全区经济社会事业发展和体育656为重点，积极组织财政收入，优化财政支出结构，着力促改革、强创新、稳增长、惠体育656，依法理财，严格管理，为全区经济社会又快又好发展提供了坚实保障。现将奋勇区2018年财政决算情况说明如下：

一、一般公共预算收支执行情况

2018年奋勇区一般公共预算收入2256万元，同比增加595万元，增长35.82%。其中，税收收入1516万元，占一般公共预算收入的67.20%，增长28.04%；非税收入740万元，占一般公共预算32.80%，增长55.14%。一般公共预算加上上级补助收入2652万元(返还性收入107万元、一般性转移支付收入752万元、专项转移支付收入1793万元)，上年结余收入227万元，债务(转贷)收入257万元等，收入总计5392万元。

2018年奋勇区一般公共预算支出4265万元，加上上解上级支出272万元，债务还本支出257万元，年终滚存结余598万元等，支出总计5392万元。其中结转下年支出598万元。

二、政府性基金收支执行情况

2018年奋勇区政府性基金上级补助收入1271万元(其中土地出让收入1200万元),加上上年结余46万元，债务(转贷)收入3000万元等，政府性基金收入总计4317万元。

2018年奋勇区政府性基金支出4269万元，其中社会保障和就业支出65万元，城乡社区支出4004万元，债务付息支出197万元，债务发行费用支出3万元；加上年终结余48万元，政府性基金支出总计4317万元。

三、政府债务情况

（一）债务余额情况。

截至2018年12月31日，奋勇区政府性债务余额为12172万元，其中一般债务2571万元，专项债务9601万元。

（二）债务资金投向情况。

奋勇区地方政府债券资金用于偿还我区首期工业园道路建设BT项目工程款及土地收储。

四、落实人大决议和财政主要工作情况

按照市十四届人大二十三次会议的决议要求，以及市人大财经委的审查意见，奋勇区财政部门充分履行职能作用，按照新预算法要求，严肃财经纪律，坚持以人为本，深化财政体制改革，积极组织收入，优化支出结构，保障重点支出和体育656支出，着力促进经济转型创新发展，较好完成了各项预算执行工作。

（一）全力组织财政收入，增强财力保障。

2018年是“十三五”规划关键的一年，抓好财税工作是工作的重点。虽然奋勇区税收收入委托雷州税务部门代征代管，但是奋勇区主动应对“营改增”税制结构性调整带来的不利影响，把组织收入放在工作首位，力促奋勇区财政保障能力的增强。一是加强与雷州税务部门的沟通联系，细化对经济形势和财政收入形势的分析与把握，提前预测收入，掌握收入动态，及时组织调整收入措施，强化收入征管。二是密切跟踪税源变动情况，加强对重点税源、重点企业税收情况的调查和分析，及时发现并协助解决组织收入中的存在问题，确保收入及时入库。三是主动与相关部门加强工作配合，争取上级资金和体育656扶持，强化体育656引导和资金扶持，夯实基础财源。四是加强财源培植，壮大财政“蛋糕”，增强发展后劲。

（二）优化财政支出结构，确保重点和体育656支出。

奋勇区财政部门加大财政支出结构调整力度，强化预算管理，努力保障了涉及体育656、发展和稳定大局的重点支出需要。一是优结构，严格落实中央八项规定精神，继续压缩一般性行政支出；二是保运转，保证干部职工的工资福利及时足额发放和一般行政事务运行的正常开支；三是保体育656，增大体育656类支出规模，加大力度保障体育656实事和民心工程的建设，2018年全区大病医疗救助、临时困难补助、征地职工生活费等支出116万元，棚户区改造资金投入3134万元，累计投入28392万元，切实保障群众的基本生活，改善群众生活条件，促进社会公平，维护社会和谐稳定。

（三）优化工业园建设投入机制，加快基础设施建设。

2018年奋勇区继续加大工业园区开发建设投入，推进科技孵化器项目和再生水厂项目等基础设施建设。其中科技孵化器项目全年投入4360万元，累计投入6530万元；再生水厂项目全年投入293万元，累计投入2437万元。另外多渠道筹集资金，满足项目建设需要。加大对工业园扩能增效的投入，安排扶持企业技术与开发资金488万元，用于支持企业加快发展和产业、产品优化升级，进一步推进我区招商引资工作，增强产业集聚效应。

（四）有效盘活国有资产，促进国有资产保值增值。

2018年奋勇区成立土地清理回收领导小组，抓好土地回收和租金收缴工作。自2018年5月正式启动土地清理回收工作以来，先后清理出土地承包合同2499份，已有39人签署《土地承包期满交回确认书》，涉及合同139份、土地 3299.4亩，收回到期土地，进行有效盘活利用，促进国有资产保值增值。

（五）深化财政体制改革，提高财政管理水平。

奋勇区财政部门始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法理财和科学理财。一是更加重视制度建设，财务、财政规章制度进一步完善，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。二是推进预决算信息公开，加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围。三是规范政府采购管理，加大推进政府采购工作的力度，扩大政府采购管理实施范围，对列入政府采购的项目全部依法实施政府采购。四是规范地方政府性债务管理，对债务举借、资金拨付、债务偿还实行全过程动态跟踪管理，增强地方政府债务透明度，将地方政府债务分类纳入预算管理，通过计划管理约束决策的随意性，做到举债规范有序。五是加强国有资产管理，逐步实施信息化管理。

2018年奋勇区紧紧围绕财政增收节支各个环节，各项工作开展良好，较好地完成各项工作任务，主要有：1.税收收入稳中有升，同比增长28.04%；2.在收支矛盾十分突出的情况下确保正常运作资金；3.较好较快地完善奋勇区预算管理体制；4.在国有资产管理方面成效明显，尤其是在土地清理回收、租金清缴方面更是不遗余力；5.积极拓宽融资渠道，为奋勇区重点项目建设提供资金保障；6.进一步规范财政、财务管理，做到依法依规，有章可循；7.大力进行财政体制改革，加快建立现代财政制度。

奋勇区财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题。一是减收因素多，对财政收入影响大，主体财源不足，财源后劲有待增强。二是收支矛盾仍然突出，支出压力有待缓解，重点保障水平偏低，支出结构有待优化。三是财政管理不够精细，资金使用效益有待提高。四是财政资金运作困难，负债较重，政府债务有待化解等等。下一步，奋勇区将认真对待，高度重视这些矛盾和问题，采取切实有效的措施逐步化解各类矛盾。

南三岛滨海旅游示范区

2018年财政决算草案情况

2018年，在区委、区政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，南三岛滨海旅游示范区（以下简称南三区）财政工作坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”和集中财力办大事的理念，狠抓增收节支和优化支出结构，保工资、保稳定、惠体育656、促发展，有力地保障了区委、区政府各项决策的贯彻落实，促进了全区经济社会的平稳发展，使财政职能对社会各项事业发展的作用明显增强。财政部门按照“真实、准确、全面、及时”决算编制的八字方针完成2018年度财政收支的决算编审各项工作。现将有关情况说明如下：

一、一般公共预算收入情况

2018年，南三区一般公共预算收入完成1,104万元，加上上级补助收入21,753万元、待偿债置换一般债券上年结余36万元、上年结余收入785万元、退回待偿债置换一般债券36万元，全区财政收入总计23,642万元，比上年30,484万元减少7206万元，负增长23.36%。

（一）本级一般预算收入1,104万元。完成调整预算数750万元的147.20%。其中税收收入832万元，完成调整预算数489万元的170.14%，比上年同期实际411万元增加421万元，增长102.43%；非税收入272万元，完成调整预算数261万元的104.21%，比上年同期实际616万元减少344万元，负增长55.84%。各项收入具体完成情况如下：

1.增值税收入61万元，完成调整预算数127万元的48.03%，比上年同期实际97万元减少36万元，负增长37.11%。

2.企业所得税收入37万元，完成调整预算数42万元的88.10%，比上年实际2万元增加35万元，增长1750.00%。

3.个人所得税收入21万元，完成调整预算数23万元的91.30%，比上年实际19万元增加2万元，增长10.53%。

4.城市维护建设税收入13万元，完成调整预算数11万元的118.19%，比上年实际21万元减少8万元，负增长38.10%。

5.房产税收入34万元，完成调整预算数5万元的680.00%，比上年实际35万元减少1万元，负增长2.86%。

6.印花税收入0万元，比上年实际24万元减少24万元。

7.城镇土地使用税收入119万元，调整预算数0万元，比上年实际212万元减少93万元，负增长43.86%。

8.耕地占用税收入547万元，完成调整预算数281万元的194.66%，比上年实际0万元增加547万元。

9.契税收入0万元，完成调整预算数0万元的0.00%，比上年实际1万元减少1万元。

10.专项收入8万元，完成调整预算数6万元的133.33%，比上年实际13万元减少5万元，负增长38.46%。

11.行政事业性收费收入253万元，完成调整预算数245万元的103.27%，比上年实际17万元增加236万元，增长1388.24%。

12.国有资源（资产）有偿使用收入3万元，完成调整预算数2万元的150%，比上年的实际446万元减少443万元，负增长99.33%。

13.捐赠收入8万元，完成调整预算数8万元的100%，比上年的31万元减少23万元，负增长74.19%。

14.其他收入0万元，比上年的109万元减少109万元。

（二）省市补助收入21753万元（其中：税收返还补助159万元、一般性转移支付14750万元、专项转移支付6844万元），比上年20399万元增加1354万元，增长6.64%；

（三）待偿债置换一般债券上年结余36万元；

（四）上年结余785万元；

（五）退回待偿债置换一般债券结余36万元。

二、一般公共预算支出情况

2018年，南三区一般公共预算支出22482万元，完成年终调整预算数22970万元的97.88%。加上上解上级支出318万元、补充预算稳定调节基金354万元，年终结余488万元，全区一般公共预算支出总计23642万元。

（一）一般公共预算支出22482万元，比上年决算数29518万元，减少7036万元，负增长23.84%，各科目的支出情况如下：

1.一般公共服务支出1953万元，完成调整预算数2695万元的72.47%；

2.国防支出20万元,完成调整预算数5万元的400%；

3.公共安全支出172万元，完成调整预算数223万元的77.13%；

4.教育支出2738万元，完成调整预算数6990万元的39.17%；

5.文化体育与传媒支出25万元，完成调整预算数31万元的80.65%，年终结转下年支出49万元；

6.社会保障和就业支出4,793万元，完成调整预算数4,493万元的106.68%，年终结转下年支出178万元；

7.医疗卫生支出5495万元，完成调整预算数2246万元的244.66%，年终结转下年支出72万元；

8.节能环保支出109万元，完成调整预算数150万元的72.67%，年终结转下年支出61万元；

9.城乡社区事务支出225万元，完成调整预算数615万元的36.59%；

10.农林水事务支出6934万元，完成调整预算数3745万元的185.15%，年终结转下年支出77万元；

11.交通运输支出13万元，调整预算数0万元，年终结转下年支出0万元；

12.资源勘探电力信息等事务支出3万元，完成调整预算数50万元的6.00%，年终结转下年支出47万元；

13.商业服务业等事务支出18万元，完成调整预算数20万元的90.00%，年终结转下年支出3万元；

14.国土海洋气象等支出22万元,完成调整预算数10万元的220%，年终结转下年支出0万元；

15.住房保障支出308万元，完成调整预算数636万元的48.43%，年终结转下年支出0万元；

16.其他支出8万元，完成调整预算数200万元的4%，年终结转下年支出0万元；

17.债务付息支出6万元，完成调整预算数6万元的100.00%，年终结转下年支出0万元。

（二）上解上级支出318万元；

（三）补充预算稳定调节基金354万元；

（四）年终结余785万元。

三、政府性基金预算收支情况

（一）收入情况。2018年南三区政府性基金预算收入0元，加上上级补助收入1356万元（其中：国有土地使用权出让相关收入261万元、农业土地开发资金收入23万元、彩票公益金收入1072万元），专项债务(转贷)收入1000万元，上年结余收入746万元，全区政府性基金预算收入总计3102万元。

（二）支出情况。2018年南三区政府性基金预算支出1609万元，其中：彩票公益金支出159万元、国有土地使用权出让金支出1365万元、农业土地开发资金支出85万元。加上年终结余1493万元，全区政府性基金预算支出总计3102万元。

四、存在问题及措施

2018年，南三区财政预算执行基本实现预期目标，总体情况不容乐观。仍面临着不少困难和压力。主要表现在如下几个方面：

一是南三区作为贫困落后的边远地区，经济总量小，经济基础薄弱，整体竞争能力不强，本级一般预算收入增长缓慢，税收增收空间极为有限。二是经济结构不合理，产业结构欠优化，基本没有支柱产业，导致税收的来源单一，收入不稳定。三是公共财政的改革，进一步加重了地方财政的支出压力，尤其是近年来，一系列惠民体育656的出台，地方财政包揽的支出范围越来越大，体育656性配套越来越多；人员工资支出压力空前突出；新农村建设及精准扶贫等项目以及教师工资补贴提标、社会保障标准不断提高等等，导致刚性支出不断增加，地方财政不堪重负。四是由于财政困难，没法成为体育656的引擎，同样，还影响到地方发展的信用危机，制约了借贷与融资等一系列盘活调控工作，加上地方的经营机制、人才机制和信息机制的滞后，给招商引资工作也带来不少的阻力，一些大型项目、优质企业难以落户，没有形成过硬的支柱产业和品牌效应，以致体育656竞争力不强。

2019年，中央政府强调继续加大实施幸福财政。为此，南三区要坚定信心，科学谋划，努力完成今年财政任务，促进南三区经济平稳持续较快发展，推进由“吃饭型财政”向“发展型财政”转变；扩大投融资渠道，通过资本运作方式推动财政与城市滚动发展；继续调整和优化财政支出结构，大力压减一般性支出，重点保障和改善体育656，着力推进基本公共服务均等化，重点保障区委区政府各项决策落实，保证重点项目建设资金需要；进一步深化财税制度改革，推进以绩效为导向的预算编制模式，加强财政资金管理，提高财政资金效益，着力提高财政科学化、精细化管理水平。

附件：2018年决算草案

附件：2018年政府决算