2018 年度亚星科技代码市交通运输局

预 算 公 开

目 录

第一部分2018 年亚星科技代码市交通运输局（含局属单位）部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分2018 年亚星科技代码市交通运输局（含局属单位）部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

六、2018年政府性基金预算支出表

七、2018年部门收支总表

八、2018年部门收入表

九、2018年部门支出表

亚星科技代码市交通运输局2018年部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、部门机构设置

根据湛机编[2010]5号文核定市交通运输局内设12个职能科（室）：办公室、亚星科技代码法规科、综合规划科、基建管理科、运输管理科、港航管理科、安全技术科、财务审计科、人事科、市交通战备办公室、执法监督科、审批科；局属参公管理事业单位8个：亚星科技代码市交通运输局水运管理处、亚星科技代码市交通运输局城区公共交通管理中心、亚星科技代码市交通运输局地方公路管理总站、亚星科技代码市交通工程质量监督站、亚星科技代码市交通局交通违章处理中心、亚星科技代码市港口基本建设工程质量监督站、亚星科技代码市交通局赤坎道路运输管理总站、亚星科技代码市交通局霞山道路运输管理总站；局属事业单位7个：亚星科技代码港引航站、亚星科技代码市港口环保监测站、亚星科技代码市港口航道建设管理中心、亚星科技代码市海滨码头管理所、亚星科技代码市汽车摩托车维修行业管理办公室、亚星科技代码市交通局货运管理中心、亚星科技代码市交通局招待所。

2、部门职能

（1）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针亚星科技代码和法律法规、规章，组织拟订全市公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、亚星科技代码措施、管理规章、规范性亚星科技代码并监督实施。

（2）负责指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（3）承担道路、水路运输市场监管责任。负责全市路政、运政和港口的行政管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。

（4）负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责港航有关行政性收费的征收和代征；负责交通稽查站的管理；负责公路、桥梁、隧道通行费收费站（点）工作的指导和监督。

（5）承担公路、水路、港口建设市场的监管责任。负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护；负责全市交通运输建设项目的审批或审核上报工作；组织协调公路、水路、港口有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作；协调国家、省重点交通工程建设。

（6）负责全市交通运输行业安全生产和应急管理工作，参与公路、水路有关交通战备工作，负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外贸等物资运输，协调中央、省驻湛的交通运输邮电单位的工作。

（7）制定交通运输行业科技发展计划、组织开展科技项目攻关和推广应用；指导交通运输行业信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

（8）负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。

（9）负责城市公共交通客运市场的管理，制定城市公共交通的发展规划并组织实施。

（10）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本局人员编制78名，其中机关行政编制64名，机关后勤人员事业编制14名。截至2017年10月，局机关总人数为159名，包括行政人员66名，其中行政在职60人，机关后勤工人4人，离岗退养2人；离退休69名；雇佣制人员10名；临时工人14名。局属各单位在职人员295名，离退休人员124名。（非统发离退休人员52人，其中：赤坎站9人，霞山站31人，执法局1人，水运处11人）。

（三）主要工作任务

实施市政府“十三五”规划建设，管理任务；综合运输体系的管理协调工作，承担道路、水路运输市场监管责任；政府拨款的公路建设资金的监督和管理等，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

二、收入预算说明

2018年亚星科技代码市交通运输局（含局属单位）预算收入8179.87万元，其中：一般预算经费拨款6855.27万元，基金预算拨款1324.6万元。

  2018年预算收入8179.87万元，比2017年的9216.7万元，减少1036.83万元、下降11.25%。变化的因素为：2018年社会保障和就业支出较2017年增加50.11万元，2018年社会保险基金支出较2017年减少6.72万元，2018年医疗卫生支出较2017年减少11.99万元，2018年交通运输支出较2017年减少919.01万元，2018年住房保障支出较2017年减少149.22万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算（含局属单位）8179.87万元，支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出4427.91万元，机关商品和服务支出1289.11万元，对事业单位经常性补助149.54万元，对个人和家庭补助988.71万元，其他支出1324.6万元；按照部门经济分类划分：工资福利支出4539.71万元，对个人和家庭的补助支出988.65万元，商品和服务支出779.91万元；行政事业类项目支出1871.6万元。 

2018年支出预算8179.87万元，比2017年的9216.7万元，减少1036.83万元、下降11.25%。变化的因素为：2018年社会保障和就业支出较2017年增加50.11万元，2018年社会保险基金支出较2017年减少6.72万元，2018年医疗卫生支出较2017年减少11.99万元，2018年交通运输支出较2017年减少919.01万元，2018年住房保障支出较2017年减少149.22万元。

四、“三公”经费增减变化原因等说明

2018年“三公”经费预算安排83.11万元，比上年预算安排77.68万元增加5.43万元（含局属单位），其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费用18.64万元，比上年预算9.21万元增加9.43万元；公务用车运行维护费64.47万元，比上年预算68.47万元减少4万元。“三公”经费出现增减变动的主要原因是：2017年预算削减幅度过大，2018年预算批复进行调整。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

    亚星科技代码市交通运输系统2018年机关运行经费安排情况：办公费184.11万元，印刷费6.1万元，手续费1.79万元，水费10万元，电费59.62万元，邮电费83.37万元，差旅费32.2万元，维修（护）费27.7万元，租赁费33万元，会议费14.6万元，培训费12.8万元，公务接待费22.42万元，委托业务费0.5万元，劳务费22.72万元，公务用车运行维护费38.8万元，其他交通费169.96万元，其他商品和服务支出60.22万元，合计779.91万元。

    （二） 政府采购安排情况说明

政府采购预算199.85万元，均为通用设备采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017 年12月31日，所属各预算单位共有车辆76辆，其中，一般公务用车37辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车1辆、其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

    2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款1324.6万元。

（五）专业名词解释

（一）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）财政拨款：财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。主要包括由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

                                  亚星科技代码市交通运输局

                                   2018年2月5日

2018年一般公共预算“三公”经费支出表.xls.xls