2018年度亚星视讯是真是假啊市教育局（部门汇总）

部门预算公开

目录

第一部分  2018 年亚星视讯是真是假啊市教育局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  2018 年亚星视讯是真是假啊市教育局部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

六、2018年政府性基金预算支出表

七、2018年部门收支总表

八、2018年部门收入表

九、2018年部门支出表

第一部分  2018 年亚星视讯是真是假啊市教育局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

亚星视讯是真是假啊市教育局内设科室11个，经费纳入教育局核算的事业单位4个，经费独立核算的事业单位15个。内设科室包括办公室、亚星视讯是真是假啊法规和安全保卫科、基建财务科、基础教育科、职业与成人教育科、思想政治教育科、体育卫生与艺术教育科、人事科、招生考试科（市招生考试委员会办公室）、离退休人员服务科、教育督导室（市政府教育督导室、市语言文字工作委员会办公室）；经费纳入教育局核算的4个事业单位分别是：亚星视讯是真是假啊市教育局教育后勤产业办公室（参照公务员管理）、亚星视讯是真是假啊市教育局教育装备中心（参照公务员管理）、亚星视讯是真是假啊市教育局教育研究室、亚星视讯是真是假啊市教师继续教育指导中心（原亚星视讯是真是假啊市成人教育实验中心）。临时机构有亚星视讯是真是假啊教育基地建设指挥部办公室、亚星视讯是真是假啊市教育局关心下一代教育工作委员会、亚星视讯是真是假啊市助学管理中心、亚星视讯是真是假啊市推进教育现代化工作领导小组办公室、创文办、创模办。下属有亚星视讯是真是假啊师范学院基础教育学院（改名为亚星视讯是真是假啊幼儿师范专科学校）、亚星视讯是真是假啊市广播电视大学、亚星视讯是真是假啊第一中学、亚星视讯是真是假啊市第二中学、岭南师范学院附属中学、亚星视讯是真是假啊市实验中学、亚星视讯是真是假啊市爱周高级中学、亚星视讯是真是假啊财贸中等专业学校、亚星视讯是真是假啊机电学校、广东省亚星视讯是真是假啊卫生学校、亚星视讯是真是假啊艺术学校、亚星视讯是真是假啊市教师进修学校、亚星视讯是真是假啊市特殊教育学校、亚星视讯是真是假啊市中小学德育基地、亚星视讯是真是假啊市中小学卫生保健所等15个事业单位。

主要职能是：1.贯彻执行中央和省有关教育工作的方针亚星视讯是真是假啊和法律法规，制订具体的贯彻计划、办法和措施。2.组织拟订教育事业的发展规划和年度计划并组织实施，负责教育体制改革与发展的方向、速度、规模、结构、重点，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析。3.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等亚星视讯是真是假啊规定，并监督执行；协调有关部门做好有关教育资金的分配工作；指导学校的基本建设和财务管理工作。4.综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育和幼儿教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，深化基础教育教学改革，全面实施素质教育。5.负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。6.综合管理社会力量举办的中等职业技术教育、基础教育和继续教育工作。7.负责教育系统科学研究的规划、指导工作，指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作，指导学校后勤工作和校办产业工作。8.牵头负责监督检查各地和各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针亚星视讯是真是假啊的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查下级人民政府及教育行政部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。9.指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织审定教材和教学用书及资料。10.主管全市教师工作；指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度；规划和指导中小学、中等职业技术学校教师和教育行政干部队伍建设工作。11.会同有关部门管理本系统的对外交流与对外合作，指导在校任教的外籍教师的管理工作，负责指导教育系统与国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作。12.管理直属学校和事业单位，协助市委管理直属学校领导干部，指导直属学校的基层组织建设和纪检、监察工作。13.规划、指导推广普通话和文字规划工作。14.指导中小学、中等职业技术学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统审计工作。15.负责组织高等学校招生、自学考试的考试、报名等工作，负责组织中等学校和高中毕业会考、中学其他统一考试的考务工作，负责组织各类教育的水平性专业等级考试工作，承担全市各类教育统一考试计算机管理系统的建设、软件开发、系统运行与维护工作，承担全市各类教育统一考试的宣传、咨询和服务工作，负责招生考试统计工作。16.承办市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）人员构成情况

亚星视讯是真是假啊市教育局总编制92人，另有行政后勤服务人员控制数7人。其中：行政编制47名，事业编制45名（其中参照公务员法管理事业编制18人）。现实有在职人数95人，其中行政45人，事业43人，行政后勤服务人员7人。在职人员95人，其中：局机关60人、教研室20人、教育装备中心9人、教师继续教育指导中心6人；离退休77人，其中：机关65人（含离休9人）、教研室10人、教育技术装备中心2人。15个下属单位共有事业编制3801名，实际在岗人员3213人，离退休人员834人。

（三）预算年度的主要任务

1.以公平为导向，着力推进教育优质均衡发展。

2.以质量为主线，着力推进教育内涵发展。

3.以改革为动力，着力推进教育创新发展。

4.以统筹为抓手，着力推进各类教育协调发展。

5.以队伍为保障，着力促进教师专业化发展。

6.以党建为统领，着力保障教育科学和谐发展。

二、收入预算说明

2018年收入总预算81446.86万元，其中一般公共预算安排拨款61824.84万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款18,974.49万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入647.53万元。比2017年部门收入预算77969.53万元增加3477.33万元，增幅4.46%。

三、支出预算说明

2018年支出总预算81446.86万元。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出1148.82万元，机关商品和服务支出913.34万元，对事业单位经常性补助55406.8万元，对事业单位资本性补助9127万元，对个人和家庭补助7602.9万元，债务利息及费用支出5254万元，其他支出1994万元。

支出按部门经济分类划分：基本支出预算62985.86万元，占总支出的77.3%，其中：工资福利支出44475.58万元，一般商品和服务支出10907.38万元，对个人和家庭的补助支出7602.9万元。项目支出18461万元，占总支出的22.7%。

2018年支出总预算比2017年的77969.53万元增加3477.33万元，其中人员经费增加5481.26万元，增加主要原因是亚星视讯是真是假啊幼儿师范专科学校整合了原亚星视讯是真是假啊师范学院基础教育学院和亚星视讯是真是假啊市幼儿师范学校的资源，人员待遇统一按普通高等专科学校的标准发放，另外由于学校发展的需要新招聘了50多名教职工，该校增加人员经费2,039.49万元，其余为其他学校人员工资增加所致；一般商品和服务支出减少122.93万元，减少主要原因压减了一般商品和服务支出预算；项目支出减少1881万元，减少主要原因是亚星视讯是真是假啊第一中学新校区项目投资由本级财政预算安排资金减少所致。

四、“三公”经费预算说明

2018年亚星视讯是真是假啊市教育局（含下属15个事业单位）“三公”经费部门预算总额461.7万元，比上年“三公”经费预算392.5万元多69.2万元，增幅17.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出69.4万元，比上年的29.4增加40万元。增加原因是2018年拟加强对外教育交流活动，促进教育教学管理水平提高。

2.公务用车购置及运行维护费支出285.3万元，其中：公务用车运行维护费支出269.3万元，比上年的253.4减少15.9万元，减幅6.27%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费支出16万元，比上年0万元增加16万元，主要原因是今年计划增加购置车辆一台。

3.公务接待费支出107万元，比上年的109.7减少2.7万元，降幅2.46%。主要原因是拟在上年严格执行中央八项规定基础上，继续严控公务接待费开支。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出预算365.34万元，其中，亚星视讯是真是假啊市教育局局机关预算348.86万元，亚星视讯是真是假啊市教育局教育装备中心（参照公务员管理事业单位）预算16.48万元。

机关运行经费一般公共预算365.34万元，包括办公费24万元、印刷费7万元、邮电费22.91万元、差旅费23万元、会议费10万元、福利费0万元、日常维修费67万元、专用材料5万元、一般设备购置费40万元、办公用房水费3万元、电费28万元、办公用房物业管理费1万元、公务用车运行维护费25万元、其他商品和服务支出109.43万元。

（二）政府采购安排情况

政府采购预算9356.2万元，包括通用设备采购预算3151.3万元;图书、档案采购预算140万元;办公用具采购预算340.3万元;办公消耗用品采购预算81万元;其他货物采购预算659.6万元;装修等工程采购预算2670万元;服务类采购预算2314万元，其中信息技术服务1470万元、维修和保养服务399万元、商务服务5万元、其他服务440万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门共有车辆43辆，其中，一般公务用车40辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备2 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车1 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

    2018 年重点项目预算绩效目标涉及一般公共预算当年拨款2820万元，政府性基金当年拨款0万元。具体如下：

1. 岭南师范学院附属中学2018年重点项目有：

（1）第8栋、第9栋、第10 栋宿舍维修项目预算经费100万元。该项目主要内容包括： 第10 栋学生宿舍新增2套热水系统；总务处库房修缮等； 第9栋和第10 栋学生宿舍楼修缮等。预算绩效目标：维修后，一方面，解决了第8栋宿舍住宿生多，热水供应不足的问题；另一方面，第9栋和第10栋学生宿舍墙体灰沙脱落，地板爆裂，卫生间渗漏等现象得到彻底解决。宿舍面貌焕然一新，为学生创造较为舒适的居住环境。

（2）教学楼扩建项目，预算经费550万元。2018年实施新课程教学改革，该校课室不足，拟在2号教学楼东侧扩建课室10间，楼高10层，总建筑面积约1645㎡，项目总投资约550万元。预算绩效目标：建成后，课室基本满足学生选课走班的需要。

（3）校园文化建设、平安校园智能后勤保障系统和校园消防安全改造升级项目，预算经费150万元。该项目主要内容包括：特色校园文化建设项目;校园重点部位加装监控系统；校园消防安全改造升级项目等。预算绩效目标：打造“至诚至真”的特色校园文化，建设安全文明校园，营造良好的育人氛围，促进师生和谐发展。

2.亚星视讯是真是假啊市实验中学2018年重点项目有：学生宿舍楼项目700万元，预算绩效目标是解决学生住宿困难问题，完善学校必备基础设施；教师工作用房项目，预算绩效目标是解决教师住宿困难问题。

3.亚星视讯是真是假啊幼儿师范专科学校2018年重点项目有：购置教学仪器、图书资料、信息化及校园文化建设项目320万元、教研及科研项目100万元和岭南师范学院基础教育学院旧校区改造项目300万元，预算绩效目标是：

（1） 购置教学仪器、图书资料、信息化及校园文化建设项目的实施,将全面落实该校办学指导思想,深化教育教学改革，改善和保证办学基本条件，加强该校实验实训基地的建设与管理，进一步提高实践教学质量和科学研究的水平，提高办学效益，校园网络建设,实现校内外网络高速互访和信息资源共享，搭建综合教学管理系统信息服务平台，提高教学、教务管理科学性和有效性，降低信息服务成本，为学校快速发展奠定基础。降低管理和办公成本，促进管理效率建设。图书资料的购置将极大地丰富馆藏，使该校生均图书拥有量达到80册，同时进一步优化馆藏结构，更好地为本校师生服务。同时也会根据具体情况逐步向市民开放，使该校图书馆成为社区中心图书馆，为全民阅读和提升国民素质服务。校园环境与文化建设对学院进一步提高办学水平有辐射效应，有利于扩大办学规模，提高毕业生就业竞争力和综合素质，为向社会输送更多合格、优秀师范生提供保证。

（2） 教研及科研项目的实施有利于做好各项科研工作，能够全面推进教职员工的科研水平，提高教学质量；                  完善科研资助的力度，能给教职工们营造一个不断学习交流的平台，提升个人的各项素质；科研水平提高，教学质量的提高，更好地为亚星视讯是真是假啊经济和社会发展服务，为亚星视讯是真是假啊文化的研究添砖加瓦，为亚星视讯是真是假啊教育事业做更大的贡献。

（3）岭南师范学院基础教育学院旧校区改造项目的实施将提升学校的形象和品位，为提高学校声誉和社会认可度打下基础；将为师生营造一个良好舒适的教学、工作、学习和生活环境，是学校发展和学校教育教学工作的有力保障，有助于学校维持办学的规模和进一步发展。

4. 亚星视讯是真是假啊艺术学校2018年重点项目：新建一幢占地面积291.68平方米，建筑面积2408.12平方米的7层实训综合楼，当年市本级安排资金预算300万元（工程概算1000万元，其中2017年教育发展专项资金现代化职业教育综合改革试点省争先创优用途资金已安排500万元)。预算绩效目标是实训综合楼建成后能增加实训室10间，床位250个，从根本上解决该校学生实训及住宿困难的状况，进一步改善教学环境，满足学校发展的需要，使该校现代职业教育质量不断提升。

5.亚星视讯是真是假啊市特殊教育学校2018年重点项目有：启智与学生宿舍一体楼300万后期结算款。预算绩效目标是加快了一体楼建设进度，完善了一体楼各配套设施，保证一体楼教学、生活、办公等各项功能正常使用。保证了学生饭堂更好的为学生服务，为下学期师生正常使用打下了坚实的基础。

(五)专业名词解释

1.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.机关运行经费支出是指部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2018年亚星视讯是真是假啊市教育局(部门汇总）部门预算公开表