目录
第一部分2018 年心悦棋牌官网安卓版市乡镇企业服务中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018 年心悦棋牌官网安卓版市乡镇企业服务中心部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
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一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
心悦棋牌官网安卓版市乡镇企业服务中心设三个职能科室和机要室，部门预算单位包括综合科、咨询科、技术科、机要室和下属市乡镇企业发展基金服务中心。
心悦棋牌官网安卓版市乡镇企业服务中心主要职能是：向乡镇企业提供经济、技术、信息、资金服务；指导、组织开展乡镇企业人才技术培训工作；推广新技术、新工艺、新流程、新方法、组织技术交流和考察；组织招商引资和开展项目推广、论证工作。
（二）人员构成情况
市乡镇企业服务中心事业编制10名（湛机编办[2016]96号）。现有财政供养在职人员2人，离退休人员22人 (其中离休人员2人)。退休合同制工人1人。
二、收入预算说明
2018年预算收入261.6万元，其中：一般预算经费安排拨款261.6万元。2017年预算收入269.07万元；2018年预算收入比2017年预算收入减少2.8%，减少原因是2017年预算收入包含补发在职、离退人员调整工资。
三、支出预算说明
2018年支出预算261.6万元。（一）支出按政府经济分类划分：1、对事业单位经常性补助81.86万元，2、对个人和家庭补助177.74万元；3、项目支出2万元；（二）按照部门经济分类划分：1、基本支出259.6万元,其中:工资福利支出59.6万元；一般商品和服务支出22.26万元；对个人和家庭的补助支出177.74万元；2、项目支出2万元。2017年预算支出268.07万元；2018年预算支出比2017年预算支出减少2.4%；减少原因是2017年预算支出包含补发在职、离退人员调整工资；项目预算支出减少。
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
2018年“三公”经费支出预算总额为5.6 万元，其中：公务用车运行维护3.6万元，公务接待费2万元，比上年减少33%，2018预算比上年减少16%。
1.2018年度因公出国（境）费用 0 万元，和上年持平，持平原因是预算数相等，都没有预算。
2.2018年度公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，和上年持平，持平原因是预算数相等。
3.2018年度公务接待费用2万元，比上年减小35%。公务接待费用减少原因主要是2018年度严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，从而促使公务员接待费减。
五、其他需要说明的情况
（一）、机关运行经费说明
机关运行经费一般公共预算 22.26 万元，包括办公费 2.9 万元、邮电费 2.16 万元、元、日常维修费 5.2 万元、办公用房水费 1万元、电费4 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 3.4 万元。
（二）、政府城采购经费说明
2018年我单位政府城采购经费支出预算0万元；2018年没有政府城采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2017年 12 月 31 日，预算单位公务用车2辆，其中，一般公务用车 1辆、其他用车 1 辆。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018我单位重点项目预算绩效目标设置预算0万元；2018年没有重点项目绩效目标设置预算。
六、名词解释
财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
基本支出：是指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指基本支出之外完成政务任务和发展心悦棋牌官网安卓版所发生的支出。
心悦棋牌官网安卓版市乡镇企业服务中心
二〇一八年二月六日
附件：2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）(附件3)
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