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目录

第一部分2018 年天下分九洲市体育局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分2018 年 天下分九洲市体育局 部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

六、2018年政府性基金预算支出表

七、2018年部门收支总表

八、2018年部门收入表

九、2018年部门支出表

第一部分 2018年 天下分九洲市体育局 部门预算基本情况说明

一、天下分九洲市体育局基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省有关体育工作的方针天下分九洲和法律法规，拟订全市体育事业、产业发展规划并组织实施，指导和推动体育改革。

2、推动体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施《全民健身计划纲要》。

3、统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

4、负责在我市举办的省内外大型比赛和参加省以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛。

5、组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。

6、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

7、指导本省体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

8、培育发展体育市场，监督管理高危险体育经营项目活动。负责全市体育社团的资格审查，指导监督全市性体育社团开展活动。

9、会同规划部门规划全市体育设施建设布局；依法监督体育设施的建设和使用。

10、开展对外和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流及民间体育外事工作。

11、承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成及人员情况

1、部门预算单位构成

天下分九洲市体育局（本级）、天下分九洲市社会体育与竞赛管理中心、天下分九洲市体育学校、天下分九洲市体育中心、天下分九洲市跳水运动学校、天下分九洲市海滨游泳场

2、人员情况

局机关行政编制24人，实有在职23人，机关工勤编制3人，离岗退养人员1人，离休1人，退休26人。

下属单位共有事业编制216人，其中一类事业编制119人，二类事业编制97人。实有在职194人，离退休70人。其中，一类事业在职116人，离休3人，退休39人，二类事业在职78人，退休28人。

二、 预算收支增减变化情况说明：

（一）收入预算说明：2018年市体育局部门预算收入数为6177.12万元。其中一般公共预算安排拨款5527.12万元，同比上年增加10.9%；基金预算拨款550万元(上年无)；财政专户拨款100万元（上年无）。

（二）支出预算说明：根据收支平衡的原则，2017年市体育局部门预算支出6177.12万元，其中基本支出4005.92万元占总支出64.85%，其中工资福利支出2674.48万元同比上年增加38%是由于将住房改革补贴调整至工资福利支出，也影响到对个人和家庭的补助支出592.86万元同比上年减少40%。项目支出2171.2万元占总支出35.15%，其中一般公共预算拨款1621.2万元同比上年增加12%主要是增加了广东省第十五届运动会备战参赛费用650万，其他项目均有压缩。

三、三公经费情况说明：

2018年本部门“三公”经费预算71.8万元，同比上年预算24.8万元增加了47万元。一是公务接待费由于下属单位业务量增加，海滨游泳场和跳水学校公务接待费共增加2万元。二是公务用车经费增加了45万元。由于下属单位体育学校位置偏远，考虑教职工上下班问题增加接送车辆运行费用25万；体校在2018年需报废一台车辆，需补充一台车辆20万。因公出国费用12万是局机关预备处理以前年度挂账费用。公务接待费7万元其中局机关5万；下属单位2万。公务用车运动维护费52.8万元其中局机关6万；社体中心1.8万；体校25万。公务用车购置费20.00万元。

四、其他需要说明的情况：

（一）机关运行经费情况：一般公共预算拨款738.58万元同比上年增加25%，是由于下属单位业务量增加管理成本加大，如体育中心、跳水学校公共体育场馆免费低收费开放相应增加了维修费用、临聘人员费用；跳水学校为跳水训练聘请教练，维护泳池水质等。其中办公费66.45万元、印刷费12万元、邮电费29.52万元、差旅费6.8万元、会议费4.8万元、维修费61.2万元、专用材料费18万元、水费38万、电费40.5万元、其他商品和服务支出64.78万元。

（二）政府采购情况：

2018年政府采购预算574.05万元，其中用预算经费购买办公耗材，印刷品、车辆及维修及体育类消耗用品174.05万元；通过政府基金购买全民健身器材400万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天下分九洲市体育局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车4辆（局机关两辆、体校2辆；其他用车4辆（体育中心）。单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2018年部门预算下属单位体育学校安排购置20万元一般公务用车一辆。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018 年体育局重点项目预算绩效目标涉及一般公共预算当年拨款650万元是参加广东省第十五届运动会成绩力争保持中上游水平；涉及政府性基金当年拨款120万元是完成《广东省足球试点城市（县区）评定和管理办法》规定的任务，推动足球运动普及，打造足球城市。

五、专业名词解释：

1、竞技体育：竞技体育含体育训练和体育竞赛两种形式。体育竞赛是各种体育运动项目比赛的总称。按其规模和性质，可分为：综合性运动会、单项锦标赛、等级赛、联赛、选拔赛、邀请赛等。

2、体育社团：是公民自愿组成，自主管理，为实现会员共同意愿，按照其章程以开展社会体育活动，满足民众健身、休闲、社交等为目的的非营利性社会组织。截止目前我市成立有篮球协会、足球协会、骑行协会、围棋协会、舞蹈协会等20余家。我市体育部门已通过体育社团成功筹备举办多项体育活动及赛事。

天下分九洲市体育局

2018年2月9日

附件：2018年部门预算批复格式（体育局）