关于2016年单位预算建议草案编报说明
根据《关于编制2016年市直部门预算的通知》的精神,我局按照“收支平衡、统筹兼顾、保证重点、综合预算”的原则,结合本局的实际情况,认真编制了2016年单位预算,总的经费预算为12,686,455.8元,现将主要情况说明如下:
一、收入项目录入表经费拨款12,686,455.8元,本年预计事业支出总计12,686,455.8元。
二、支出项目录入表支出合计12,686,455.8元,其中人员支出4,958,965.36元,对个人和家庭补助支1,948,090.44元,日常公用支出966,800元,专项支出4,812,600元。
三、各项支出指标预算说明
A、人员经费支出4,958,965.36元 ,分解如下:
市直单位人员经费的编制按82人计算,其中:在职人员57人(工勤4人),退休人员24人,雇佣制后勤人员1人。
1、基本工资1551138 元(57人):
129261.5元/月×12个月= 1551138 元
2、公务员统一津贴2242680元:
每月津贴小计186890元:
正处(3人):(5460-430)元/月×3人=15090元
副处(4人):(4730-380)元/月×4人=17400元
正科(2人):(4050-330)元/月×2人=7440元
副科(20人):(3520-290)元/月×20人=64600元
科员(24人):(3160-250)元/月×24人=69840元
高级工(4人):(3410-280)元/月×4人=12520元
全年津贴合计:186890元/月×12个月=2242680元
3、奖励工资 720391 元:
㈠增发三个月的基本工资(职务工资+级别工资+地区差) 387784.50元
3月×(40470元/月+88527元/月+264.50元/月)=387784.5元
㈡增发1个月工资(不含月平均奖金,即基本工资+津贴)
332606.5元
(40470元/月+88527元/月+264.5元/月)+(203280元+65元)=332606.5元
奖励工资=387784.5元+332606.5元=720391元
4、节日津贴 4000元/年×57人=228000元
5、社会保障费159765元
㈠医疗保险定额年人均补助(在职、离岗退养):
2000元/年×57人=114000元
㈡公务员补充医疗保险:480元/年×81人=38880元
㈢公务员个人账户补助:85元/年×81人=6885元
6、其他工资福利支出56211.36元
雇佣制后勤人员经费:4684.28元/月×12个月=56211.36元
7、特殊岗位津贴780元
65元/月×12个月=780元
B、对个人和家庭补助支出1,948,090.44元
1、退休人员退休费(24人)1342594.44元
⑴个人部分:1217794.44 元
①基本退休费505474.44元
(41078.80元/月+879.07元/月+165元/月)×12月=505474.44元
②生活补贴712320元
(59120元/月+240元/月)×12月=712320元
⑵年终生活补贴 1000元/年×24人=24000元
⑶节日补贴 1000元×4大节日×24人=96000元
⑷公用部分:4800元
退休活动经费200元/人×24人=4800元
2
49738元/月×12个月=596856元
3、退休人员独生子女父母奖励金 8640元
[独生子女父母人数(2009年1月1日起男满60岁、女55岁)] ×80元×12个月=9人×80元×12个月=8640元
C、商品和服务支出966,800元
1、单位公用经费支出预算614000元
㈠办公费:100000 元
㈡汽车费用(即交通费)44000元
2台×2.2万=4.4万元
㈢会议费:20000 元
㈣差旅费:60000元
㈤电费:100000元
㈥维护费:150000元
㈦业务接待费:20000元
㈧其他商品和服务支出:120000元
2、个人通讯费补贴:85200元
副处3人 350×3×12=12600元
正科1 人 200×1×12=2400元
主任科员2人 180×2×12=4320元
副科6人 150×6×12=10800元
副主任科员3人 130×3×12=4680元
科员38人 100×38×12=45600元
高级工4人 100×4×12=4800元
3、公务交通补贴267600元
副处3人 850×3×12=30600元
正科1 人 650×1×12=7800元
主任科员2人 650×2×12=15600元
副科6人 500×6×12=36000元
副主任科员3人 500×3×12=36000元
科员38人 350×38×12=159600元
D、专项支出4,812,600元
1、社保经办机构临时工工资经费 346.68万元
其中:
工资:
2300元/人/月×77人×12个月=2125200元
2800元/人/月×2人×12个月=67200元
3000元/人/月×9人×12个月=324000元
社保费:
900元/人/月×88人×12个月=950400元
2、社保业务手机短信平台费10万元
3、社保机构经办业务经费30万元(临时工办公费、过节费 )
4、城乡居民医保住院医疗费用清算工作经费5万元
5、城镇职工及居民医保特定门诊专家审核劳务费7万元
6、城乡居民医保门诊统筹网络建设租用电信线路年租金5.4万元
7、定点医院光纤联网线路租金17.58万元
8、省内异地就医实时结算光纤租金9.6万元
9、医学专家参与医保工作经费30万元
10、人民银行收取发放社保待遇手续费20万元
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2016年10月23日