2012年壹号网苑公司市城市综合管理局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）、部门机构设置、职能

我单位是一个独立编制的正处级行政机关单位，实行财务独立核算。主要职能有：1、根据城市建设的总体规划，负责编制市区市政设施、园林绿化、市容环卫、灯光照明等方面的专项规划，并组织建设和实施管理；2、会同有关部门制订市政、园林绿化、灯光照明、市容和环境卫生等方面的管理办法和实施细则，并组织实施；3、负责城市市政行业管理工作；4、负责城市园林绿化行业管理工作；5、负责城市市容和环境卫生行业管理工作；6、负责市区市政设施、园林绿化、灯光照明、市容信息化系统规划、建设和管理，建立健全数字城管系统；7、负责编制市政设施、园林绿化、灯光照明、市容等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督；8、承办市人民政府和省有关部门交办的其他工作。

根据上述职责，本单位设11个内设机构：办公室、市政工程管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、城市亮化与户外广告管理科、财务科、计划管理科、总工程师室、人事科、信息法规科。

（二）人员构成情况。

截至2012年12月31日，我单位共有行政编制11名，行政执法专项编制32名；实有在职人员41名，离岗退养1名，退休人员37名，离休人员2名。

（三）决算年度的主要工作任务

二、收入决算说明

1、收入决算总规模；

2012年收入决算47933.43万元，其中：财政拨款收入47583.13万元，其他收入350.30万元

2、各项收入决算。

2012年一般公共服务项目收入决算0.008万元，其中：财政拨款收入0.008万元；

2012年文化体育与传媒项目收入决算27.10万元，其中：财政拨款收入27.10万元；

2012年社会保障和就业项目收入决算201.62万元，其中：财政拨款收入201.62万元；

2012年医疗卫生项目收入决算6.99万元，其中：财政拨款收入6.99万元；

2012年节能环保项目收入决算5873.38万元，其中：财政拨款收入5873.38万元；

2012年城乡社区事务项目收入决算40975.64万元，其中：财政拨款收入40625.33万元，其他收入350.30万元。

2012年农林水事务项目收入决算811.27万元，其中：财政拨款收入811.27万元；

2012年住房保障支出项目收入决算37.42万元，其中：财政拨款收入37.42万元。

三、支出决算说明

1、支出决算总规模；

2012年支出决算47681.46万元，其中财政拨款支出47681.46万元。

2、各类支出决算规模。

2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出630.30万元，占1.32%，其中：工资福利支出328.61万元，对个人和家庭的补助252.80万元，商品和服务支出48.88万元；项目支出决算47051.16万元，占98.67%，主要支出项目有：节能环保类项目支出5843.38万元、城乡社区事务支出40369.63万元、农林水事务支出811.05万元。

   壹号网苑公司市城市综合管理局

                                                                    2013年11月16日